|
Faktúra |
3201200371
|
Zhotovené kópie ALL IN
|
16,48 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
030312
|
Refundácia tel.poplatkov za 03/2012
|
299,76 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
07120795
|
Náklady na zemný plyn 03/12
|
5 356,52 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212601875
|
Vodné, stočné - marec 2012
|
1 158,67 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Údržba stravovacích zariadení
|
|
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
Peter Urban |
Peter Urban - vedúci ŠJ |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1312001194
|
Elektrická energia - marec 2012 - vyúčtovacia faktúra
|
916,10 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120629
|
Čistiace a hygienické potreby
|
269,23 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3201200356
|
Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie
|
104,99 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3201200317
|
Tonerová kazeta Black
|
25,50 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3120180184
|
Registrácia školy v katalógu stredných škôl
|
31,20 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
Lukáš Kandler |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110150
|
Tepelná energia - marec 2012
|
6 602,02 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7203502088
|
Tel.poplatky za mesiac 03/2012
|
23,65 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6860550680
|
Nájomné fľaša oceľová
|
53,57 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
MESSER Tatragas |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70818730
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
392012
|
Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
Erika Bartíková |
Erika Bartíková |
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Cvičebnice z nemeckého jazyka k maturite - VP
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
Mgr. Martina Karoly |
Mgr. Martina Karoly |
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1212005457
|
Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra
|
1 500.96 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1212005457
|
Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra
|
1 500,96 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice nemeckého jazyka Direkt 2
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
Mgr. Martina Karoly |
Mgr. Martina Karoly |
04.04.2012 |