|
Faktúra |
3201200603
|
Zhotovené kópie ALL IN
|
17,66 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
049112
|
Refundácia tel.poplatkov za 05/2012
|
266,24 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj Trnava |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3201200438
|
Zhotovené kópie ALL IN
|
70,76 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70818730
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 04/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3201200701
|
Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie
|
54,11 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1101200887
|
Učebnice nemeckého jazyka Direkt 2
|
58,38 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3201200317
|
Tonerová kazeta Black
|
25,50 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7203502088
|
Tel.poplatky za mesiac 03/2012
|
23,65 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6860550680
|
Nájomné fľaša oceľová
|
53,57 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
MESSER Tatragas |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70818730
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
392012
|
Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1112071
|
Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 04/2012
|
300,00 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
WEBCONNECT, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200016
|
Technické zabezpečenie za mesiac 03/2012
|
240,00 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
NDX, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420120563
|
Seminár PAM 27.01 - Trnava 26.03.2012
|
44,40 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1101200862
|
Cvičebnice z nemeckého jazyka k maturite - VP
|
97,72 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120629
|
Čistiace a hygienické potreby
|
269,23 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2122209955
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
64,80 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115202343
|
Cestovné náhrady - zahraničné
|
751,45 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
|
|
STUDENT AGENCY, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200338
|
Floristický materiál
|
69,36 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
|
Ignis Dekor, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115202275
|
Cestovné náhrady - zahraničné
|
1 610,65 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
|
|
STUDENT AGENCY, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
|
|
30.03.2012 |